구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세입	사업수입	사업수입	사업수입	76,325,000	80,000,000	3,675,000	4.81	(사업수입) 애호박포장재 끈 끼우기 1,000,000원*12 =12,000,000원 (수익사업-누룽지) 누룽지 판매금 68,000,000원
		사업수입 소계		76,325,000	80,000,000	3,675,000
	사업수입 소계			76,325,000	80,000,000	3,675,000
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	209,207,000	229,493,000	20,286,000	9.70	인건비 201,524,000원 관리운영비 27,969,000원
			시도보조금	3,360,000	3,360,000	0	0.00	(보조금-종사자 특별수당) 70,000원*4명*12=3,360 ,000원
		보조금수입 소계		212,567,000	232,853,000	20,286,000
	보조금수입 소계			212,567,000	232,853,000	20,286,000
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	44,430,600	1,000,000	▲43,430,600	▲97.75	(후원금) 지정후원금 1,000,000원
			비지정후원금	5,500,000	5,000,000	▲500,000	▲9.09	비지정 후원금 5,000,000원
		후원금수입 소계		49,930,600	6,000,000	▲43,930,600
	후원금수입 소계			49,930,600	6,000,000	▲43,930,600
	이월금	이월금	전년도이월금	5,877,296	16,300,000	10,422,704	177.34	(사업수입)전년도 이월금 7,300,000원 (사업수입) 전년도 이월금 9,000,000원
			전년도이월금( 후원금)	6,002,694	1,600,000	▲4,402,694	▲73.35	(후원금)전년도 이월금 1,600,000원
		이월금 소계		11,879,990	17,900,000	6,020,010

예산서내역

C84852018000083

공문제출번호:

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
	이월금 소계			11,879,990	17,900,000	6,020,010
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수 입	4,800	0	▲4,800	▲100.00
			기타잡수입	30,307	0	▲30,307	▲100.00
		잡수입 소계		35,107	0	▲35,107
	잡수입 소계			35,107	0	▲35,107
세입소계				350,737,697	336,753,000	▲13,984,697
세출	사무비	인건비	급여	156,378,410	185,964,470	29,586,060	18.92	*(보조금) 종사자 급여 = 140,851,190원(인건비 3.6% 인상안) 시설장(15호봉) 4,131,570*4월 = 16,526,280원 시설장(16호봉) 4,212,380*8월 = 33,699,040원 직업훈련교(14호봉) 3,323,800*7월 = 23,266,600원 직업훈련교사(15호봉) 3,398,190*5월 = 16,990,950원 직업훈련교사(3호봉) 2,210,830원*9월 = 19,897,470 원 직업훈련교사(4호봉) 2,308,630원*3월 = 6,925,890원 사무원(6호봉) 2,121,520*12월= 23,544,960원 (사업수입-누룽지) 근로자 급여: 300,000원*12명*12 =43,200,000원
			제수당	26,126,540	32,205,850	6,079,310	23.27	*(보조금) 종사자 4명 명절휴가비: 급여*60%*2회 = 14,238,390 원 종사자 4명 시간외근무수당 1,217,280원*12개월=14 ,607,460원 (보조금) 시설장 외 종사자 3명 70,000원*4명*12개월 = 3,360,000원
			퇴직금 및 퇴직 적립금	15,310,330	17,900,850	2,590,520	16.92	*(보조금) 종사자 퇴직적립금: 1,191,730*12개월=14 ,300,850원 (사업수입-누룽지)근로자 퇴직적립금 3,600,000원
			사회보험부담금	14,134,740	18,012,830	3,878,090	27.44	*(보조금) 종사자 사회보험(연금,건강,장기요양,고용 ,산재) 부담금 1,301,070원*12개월= 15,612,830원 (사업수입-누룽지)근로자 4대보험부담금 2,400,000원
		인건비 소계		211,950,020	254,084,000	42,133,980

2/6

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	40,000	1,600,000	1,560,000	3900.00	(사업수입-누룽지) 생산품 홍보에 따른 타기관 방문 외 100,000원*12= 1,200,000원 (후원금)후원자 발굴을 위한 기관 운영비 100,000원 *4= 400,000원
			직책보조비	0	2,400,000	2,400,000	0.00	(보조금) 시설장 직책보조비 200,000원*12월=2,400,000원
			회의비	100,000	600,000	500,000	500.00	*(보조금) 운영위원 회의비(다과 및 식사비): 150,000원*4분기 =600,000원
		업무추진비 소계		140,000	4,600,000	4,460,000
		운영비	여비	4,945,000	4,500,000	▲445,000	▲9.00	*(보조금) 여비 및 교육비 250,000×12개월 3,000,000원 (사업수입-누룽지)사업 진행 관련 출장비 150,000원 *4=600,000원 *(후원금) 종사자 여비 및 교육비 900,000원
			수용비 및 수수 료	16,684,921	11,520,000	▲5,164,921	▲30.96	(보조금) 사무용품, 복사용지, 음식물 스티커, 기관 홍보지 제 작 외 150,000원*12= 1,800,000원 (사업수입-누룽지) 누룽지 포장지 구입 700,000원*6 =4,200,000원 누룽지 발송 택배비 80,000원*12=960,000원 스티커 제작 외 300,000원*4= 1,200,000원 기타 작업 소모품 구입(주걱 외) 130,000원*12= 1 ,560,000원 *(후원금) 각종 수용비 및 수수료: 150,000원*12=1 ,800,000원
			공공요금	8,263,680	7,740,000	▲523,680	▲6.34	*(보조금) 공공요금: 635,000원×12개월= 7,620,000원 전화비,전기료,우편요금,상하수도요금,가스요금 *(후원금) 우편요금 발송 외: 120,000원
			제세공과금	2,660,180	2,400,000	▲260,180	▲9.78	*(보조금) 상해보험료 10,000원*4=,40,000원 보증보험료 25,000 *4=100,000원 자동차세 100,000원 협회가입비 45,000원*12=540,000 원 전남협회비 70,000원*12= 840,000원 차량보험료 700 ,000원 (사업수입-누룽지) 생산품 배상책임 보험료
			차량비	2,460,470	1,800,000	▲660,470	▲26.84	*(보조금) 차랑주유 및 수리비 150,000원*12= 1,800,000원

3/6

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	운영비	기타운영비	575,270	0	▲575,270	▲100.00
		운영비 소계		35,589,521	27,960,000	▲7,629,521
	사무비 소계			247,679,541	286,644,000	38,964,459
	재산조성비	시설비	시설비	23,510,500	0	▲23,510,500	▲100.00
			자산취득비	26,700,630	13,000,000	▲13,700,630	▲51.31	*(보조금) 시설운영에 필요한 자산구입비 1,000,000원 (사업수입) 사업 추진에 필요한 자산 취득비(슬러시) 3,000,000원 사업추진에 필요한 자산취득비(오곡칩 기계) 8,000 ,000원 (사업수입-누룽지) 누룽지 필요 자산취득비 1,000 ,000원
			시설장비유지비	6,661,160	3,944,000	▲2,717,160	▲40.79	*(보조금) 소방관리비(안전점검비) 300,000원 승강기관리비 10×12개월= 120,000원 정수기렌탈료 38×2대×12개월 =912,000원 칼라프린터렌탈료 33×12개월 *2대 = 792,000원 승강기정기검사 1회 120×1회 = 120,000원 방역비 200,000원 기타 시설장비 유지비 500,000원 (사업수입-누룽지) 작업장 수리 유지 비용 1,000,000 원
		시설비 소계		56,872,290	16,944,000	▲39,928,290
	재산조성비 소계			56,872,290	16,944,000	▲39,928,290
	사업비	운영비	생계비	91,000	0	▲91,000	▲100.00
			수용기관경비	676,340	300,000	▲376,340	▲55.64	*(보조금) 이용자를 위한 커피, 종이컵 외 구입비: 75,000원*4 회 = 300,000원
			의료비	95,500	200,000	104,500	109.42	*(보조금) 이용자 비상구급약품 구입 50,000원*4 = 200,000원

4/6

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세출	사업비	운영비	직업재활비	6,106,450	7,080,000	973,550	15.94	*(보조금) 직업재활에 필요한 물품 구입비:150,000원*4= 600 ,000원 (사업수입)훈련인 직업재활비 50,000원*10명*12=6 ,000,000원 (후원금) 직업재활에 필요한 재료구입비 : 480,000원
			특별급식비	100,000	1,500,000	1,400,000	1400.00	(보조금) 이용자 주식비 100,000원*6= 600,000원 이용자 부식비 50,000원*6= 300,000원 (사업수입-누룽지)이용자 간식비 50,000원*6=300,000 원 (후원금)이용자를 위한 간식비 300,000원
		운영비 소계		7,069,290	9,080,000	2,010,710
		사업비	직업재활 사업 비	2,019,190	4,485,000	2,465,810	122.12	*(보조금) 직업(재활)프로그램 사업비: 207,080원*12 = 2,485 ,000원 (생일,영화,하계 야유회, 송년회 프로그램 사업비) (후원금)재활(작업)프로그램비 250,000원*4=1,000 ,000원 (후원금)프로그램사업비 250,000원*4= 1,000,000원
			사업비	2,473,603	0	▲2,473,603	▲100.00
			프로그램 사업 비	4,500,000	0	▲4,500,000	▲100.00
			재료 사업비	8,417,500	18,000,000	9,582,500	113.84	(사업수입)사업 추진에 필요한 재료(커피 외) 2,300 ,000원 (사업수입-누룽지) 누룽지 사업 진행에 필요한 재료 구입비(쌀 외)1,100,000원*12=13,200,000원 사업 진행에 필요한 재료 구입비(커피 외) 2,500,000 원
			홍보 사업비	0	1,600,000	1,600,000	0.00	(후원금)홍보비(리플렛, 홍보지 제작) 1,600,000원
		사업비 소계		17,410,293	24,085,000	6,674,707
	사업비 소계			24,479,583	33,165,000	8,685,417
	잡지출	잡지출	잡지출	126,040	0	▲126,040	▲100.00
		잡지출 소계		126,040	0	▲126,040

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
	잡지출 소계			126,040	0	▲126,040
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	3,680,243	0	▲3,680,243	▲100.00
		예비비 및 기타 소계		3,680,243	0	▲3,680,243
	예비비 및 기타 소계			3,680,243	0	▲3,680,243
	준비금	환경개선준비금	시설환경 개선 준비금	17,900,000	0	▲17,900,000	▲100.00
		환경개선준비금 소계		17,900,000	0	▲17,900,000
	준비금 소계			17,900,000	0	▲17,900,000
세출소계				350,737,697	336,753,000	▲13,984,697

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