순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	사업수입	55,000,000	76,325,000	21,325,000	사무비	인건비	급여	158,131,300	156,381,330	▲1,749,970
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	209,207,000	209,207,000	0	사무비	인건비	제수당	21,240,650	26,123,660	4,883,010
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	3,360,000	3,360,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴 직적립금	14,183,050	15,310,290	1,127,240
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	43,430,600	44,430,600	1,000,000	사무비	인건비	사회보험부담 금	15,444,000	14,134,740	▲1,309,260
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	3,300,000	5,500,000	2,200,000	사무비	업무추진비	기관운영비	0	40,000	40,000
6	이월금	이월금	전년도이월금	5,877,296	5,877,296	0	사무비	업무추진비	회의비	100,000	100,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	6,002,694	6,002,694	0	사무비	운영비	여비	3,835,000	4,945,000	1,110,000
8	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	0	4,800	4,800	사무비	운영비	수용비 및 수 수료	12,366,904	16,684,921	4,318,017
9	잡수입	잡수입	기타잡수입	0	30,307	30,307	사무비	운영비	공공요금	8,110,000	8,263,680	153,680
10				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	2,990,000	2,660,180	▲329,820
11				0	0	0	사무비	운영비	차량비	3,060,000	2,460,470	▲599,530
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	743,000	575,270	▲167,730
13				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	23,510,500	23,510,500	0
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	26,407,000	26,700,630	293,630

예산총괄표

공문제출번호:

C84852018000084

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순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	6,128,000	6,661,160	533,160
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	100,000	91,000	▲9,000
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	800,000	676,340	▲123,660
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	100,000	95,500	▲4,500
19				0	0	0	사업비	운영비	직업재활비	6,214,300	6,106,450	▲107,850
20				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	200,000	100,000	▲100,000
21				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사 업비	2,000,000	2,019,190	19,190
22				0	0	0	사업비	사업비	사업비	2,473,603	2,473,603	0
23				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사 업비	4,500,000	4,500,000	0
24				0	0	0	사업비	사업비	재료 사업비	8,750,000	8,417,500	▲332,500
25				0	0	0	사업비	사업비	홍보 사업비	1,000,000	0	▲1,000,000
26				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	110,040	126,040	16,000
27				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	3,680,243	3,680,243	0
28				0	0	0	준비금	환경개선준비 금	시설환경 개 선 준비금	0	17,900,000	17,900,000
세입 합계				326,177,590	350,737,697	24,560,107	세출합계			326,177,590	350,737,697	24,560,107

(단위: 원)

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