구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세입	사업수입	사업수입	사업수입	30,000,000	35,000,000	5,000,000	16.67	애호박 끈끼우기 / 변기부속품 포장 작업 아로마향초 사업/ 미역귀 작업 다시팩 / 누룽지곡물가루 판매
		사업수입 소계		30,000,000	35,000,000	5,000,000
	사업수입 소계			30,000,000	35,000,000	5,000,000
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	190,005,000	205,987,000	15,982,000	8.41
			시도보조금	3,360,000	3,360,000	0	0.00
		보조금수입 소계		193,365,000	209,347,000	15,982,000
	보조금수입 소계			193,365,000	209,347,000	15,982,000
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	5,800,000	5,800,000	0	0.00	각종 프로그램 비용
			비지정후원금	12,000,000	13,000,000	1,000,000	8.33	후원금 1,080 × 12개월
		후원금수입 소계		17,800,000	18,800,000	1,000,000
	후원금수입 소계			17,800,000	18,800,000	1,000,000
	이월금	이월금	전년도이월금	8,811	0	▲8,811	▲100.00
			전년도이월금( 후원금)	821,074	0	▲821,074	▲100.00
		이월금 소계		829,885	0	▲829,885

2018년도 세입 ․ 세출 명세서(안)

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
	이월금 소계			829,885	0	▲829,885
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수 입	8,630	0	▲8,630	▲100.00
			기타잡수입	1,592,460	0	▲1,592,460	▲100.00
		잡수입 소계		1,601,090	0	▲1,601,090
	잡수입 소계			1,601,090	0	▲1,601,090
세입소계				243,595,975	263,147,000	19,551,025
세출	사무비	인건비	급여	143,209,000	164,411,000	21,202,000	14.80	*(후원금)근로자 급여: 2,866,000원 *(보조금) 종사자 급여 = 130,045,000원 시설장(15호봉) 3,887,000*8월 = 31,096,000원 시설장(16호봉) 3,963,000*4월 = 15,852,000원 직업훈련교(5호봉) 2,269,000*11월 = 24,959,000원 직업훈련교사(6호봉) 2,371,000*1월 = 2,371,000원 직업훈련교사(3호봉) 2,080,000원*12월 = 24,960,000 원 사무원(13호봉) 2,541,000*7월= 17,787,000원 사무원(14호봉) 2,604,000*5월 = 13,020,000원 *(사업수입) 근로자(11명) 급여: 31,500,000원
			제수당	33,832,500	27,291,940	▲6,540,560	▲19.33	*(후원금) 근로인 제수당: 770,000원 *(보조금)종사자 명절 휴가비(설, 추석) 및 가족수당 , 시간외근무수당 지급= 23,161,940원 명절휴가비 급여*60%*2회 가족수당 배우자(40,000원) 첫째자녀(20,000원) 둘째 자녀(60,000원) 셋째자녀(100,000원) 시간외근무수당 급여/209*1.5*20시간*12월 *(보조금) 종사자 특별수당 종사자 특별수당 70×4명×12개월=3,360,000원
			퇴직금 및 퇴직 적립금	14,958,440	13,944,240	▲1,014,200	▲6.78	*(후원금)근로자 퇴직적립금: 1,177,000원 *(보조금) 종사자 퇴직적립금: 1,063,930*12개월=12 ,767,240원
			사회보험부담금	12,279,500	14,350,820	2,071,320	16.87	*(후원금)근로자 4대보험부담금: 422,000원 *(보조금) 종사자 사회보험(연금,건강,장기요양,고용 ,산재) 부담금 1,160,000원*12개월 13,928,820원
		인건비 소계		204,279,440	219,998,000	15,718,560

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	업무추진비	회의비	73,050	100,000	26,950	36.89	*(보조금) 운영위원 회의비: 100,000원(분기별 4회)
		업무추진비 소계		73,050	100,000	26,950
		운영비	여비	3,353,400	3,500,000	146,600	4.37	*(후원금) 종사자 여비 50*10개월= 500,000원 *(보조금)여비 및 교육비 250,000×12개월 3,000,000 원
			수용비 및 수수 료	3,615,044	3,500,000	▲115,044	▲3.18	*(후원금) 수용비 및 수수료-복사용지,음식물 스티커 , 홍보지 구입 외: 1,100,000원 (보조금)수용비 및 수수료: 200,000원*12개월 = 2 ,400,000원 사무용품, 복사용지, 쓰레기봉투 및 음식물 스티커, 기관 현황판 제작 외
			공공요금	4,933,090	7,860,000	2,926,910	59.33	*(후원금) 우편요금 발송 외: 300,000원 *(보조금) 공공요금: 630,000원×12개월= 7,560,000 원 전화비,전기료,우편요금,상하수도요금,가스요금
			제세공과금	1,960,970	2,150,000	189,030	9.64	*(후원금) 신원(재정)보험료 외 50,000원 *(보조금) 제세공과금: 2,100,000원 상해보험료 10×4/협회가입비 45×12 전남협회가입비 40×12/소방협회비 50,000 차량보험료 610/자동차세 100 외
			차량비	2,075,490	2,600,000	524,510	25.27	*(후원금) 차량주유비 외: 200,000원 *(보조금)차랑비: 200,000원*12개월 = 2,400,000원 주유비, 유지비 ,검사비
			기타운영비	107,300	300,000	192,700	179.59	*(후원금) 시설 종사자 역량 강화비: 300,000원
		운영비 소계		16,045,294	19,910,000	3,864,706
	사무비 소계			220,397,784	240,008,000	19,610,216
	재산조성비	시설비	자산취득비	1,953,000	1,500,000	▲453,000	▲23.20	다시팩, 누룽지 곡물가루 필요한 자산 취득비 500 ,000원 *(보조금): 컴퓨터 구입 외 비품 구입비 1,000,000원
			시설장비유지비	2,246,160	2,924,000	677,840	30.18	*(보조금)시설장비유지비: 2,924,000원 소방관리비(안전점검비) 300,000원 승강기관리비 10×12개월 정수기렌탈료 38×2대×12개월 칼라프린터렌탈료 33×12개월 승강기정기검사 1회 120×1회 블라인드 설치 400,000원 방역비 외 시설장비유지비용

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
		시설비 소계		4,199,160	4,424,000	224,840
	재산조성비 소계			4,199,160	4,424,000	224,840
세출	사업비	운영비	생계비	1,497,920	2,200,000	702,080	46.87	*(후원금) 점심식사 위한 부식 구입비: 400,000원 *(보조금) 이용자를 위한 주,부식구입비 150,000원 *12개월 =1,800,000원
			수용기관경비	426,500	550,000	123,500	28.96	*(후원금) 이용자를 위한 커피 외 구입비 : 250,000 원 *(보조금) 이용자를 위한 커피, 종이컵 외 구입비: 75,000원*4회 =300,000원
			의료비	100,000	100,000	0	0.00	*(보조금) 이용자 비상구급약품 구입 50×2 = 100 ,000원
			직업재활비	5,997,840	4,865,000	▲1,132,840	▲18.89	*(후원금) 직업재활 재료구입비 및 훈련인 훈련수당 지급 4,465,000원 *(보조금) 직업재활 재료 구입비: 400,000원
			특별급식비	118,000	200,000	82,000	69.49	*(후원금): 이용장애인을 위한 특별급식비 200,000원
		운영비 소계		8,140,260	7,915,000	▲225,260
		교육비	학용품비	100,000	0	▲100,000	▲100.00
		교육비 소계		100,000	0	▲100,000
		사업비	직업재활 사업 비	1,673,990	2,800,000	1,126,010	67.27	*(후원금) 프로그램 사업비: 800,000원 생일 및 각종 프로그램 진행 사업비 *(보조금) 프로그램 사업비: 200,000원*10 = 2,000 ,000원 프로그램 사업비(생일,영화 각종 야유회 외 프로그램 사업비)
			사업비	1,989,400	0	▲1,989,400	▲100.00
			프로그램 사업 비	4,500,000	4,500,000	0	0.00	각종 프로그램 사업비(지정후원)
			재료 사업비	2,495,381	2,500,000	4,619	0.19	*(사업수입)사업진행에 필요한 각종 재료비 2,500 ,000원 다시팩 재료(다시마,황태,새우,멸치) 누룽지곡물가루 재료(찹쌀,약콩,서리태 외)

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세출	사업비	사업비	홍보 사업비	0	1,000,000	1,000,000	0.00	(사업수입)쇼핑백 제작 1,000,000원
		사업비 소계		10,658,771	10,800,000	141,229
	사업비 소계			18,899,031	18,715,000	▲184,031
	잡지출	잡지출	잡지출	100,000	0	▲100,000	▲100.00
		잡지출 소계		100,000	0	▲100,000
	잡지출 소계			100,000	0	▲100,000
세출소계				243,595,975	263,147,000	19,551,025

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