과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	인건비	급여	예산	122,529,000	17,814,090	2,865,910	143,209,000
			결산	122,529,000	17,686,560	2,865,910	143,081,470
			증감	0	127,530	0	127,530
		제수당	예산	28,872,500	4,190,000	770,000	33,832,500
			결산	26,013,970	4,230,000	770,000	31,013,970
			증감	2,858,530	▲40,000	0	2,818,530
		퇴직금 및 퇴직적립 금	예산	12,617,340	964,000	1,377,100	14,958,440
			결산	12,378,380	826,097	1,177,100	14,381,577
			증감	238,960	137,903	200,000	576,863
		사회보험부담금	예산	10,868,160	879,000	532,340	12,279,500
			결산	10,307,470	689,690	▲51,780	10,945,380
			증감	560,690	189,310	584,120	1,334,120
사무비		합계	예산	174,887,000	23,847,090	5,545,350	204,279,440
			결산	171,228,820	23,432,347	4,761,230	199,422,397
			증감	3,658,180	414,743	784,120	4,857,043

세출결산서

공문제출번호:

C84852018000006

1/7

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	업무추진비	회의비	예산	73,050	0	0	73,050
			결산	73,050	0	0	73,050
			증감	0	0	0	0
사무비		합계	예산	73,050	0	0	73,050
			결산	73,050	0	0	73,050
			증감	0	0	0	0
	운영비	여비	예산	2,448,200	0	905,200	3,353,400
			결산	2,488,800	0	945,800	3,434,600
			증감	▲40,600	0	▲40,600	▲81,200
		수용비 및 수수료	예산	1,674,290	400,000	1,540,754	3,615,044
			결산	1,688,490	254,761	1,786,945	3,730,196
			증감	▲14,200	145,239	▲246,191	▲115,152
		공공요금	예산	4,833,090	0	100,000	4,933,090
			결산	4,778,290	0	61,440	4,839,730
			증감	54,800	0	38,560	93,360
		제세공과금	예산	1,823,470	70,000	67,500	1,960,970
			결산	1,823,470	85,000	67,500	1,975,970
			증감	0	▲15,000	0	▲15,000

2/7

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	운영비	차량비	예산	1,925,490	0	150,000	2,075,490
			결산	1,925,490	0	60,000	1,985,490
			증감	0	0	90,000	90,000
		기타운영비	예산	0	0	107,300	107,300
			결산	0	0	107,300	107,300
			증감	0	0	0	0
사무비		합계	예산	12,704,540	470,000	2,870,754	16,045,294
			결산	12,704,540	339,761	3,028,985	16,073,286
			증감	0	130,239	▲158,231	▲27,992
	합계		예산	187,664,590	24,317,090	8,416,104	220,397,784
			결산	184,006,410	23,772,108	7,790,215	215,568,733
			증감	3,658,180	544,982	625,889	4,829,051
	시설비	자산취득비	예산	600,000	800,000	553,000	1,953,000
			결산	600,000	422,000	0	1,022,000
			증감	0	378,000	553,000	931,000
		시설장비유지비	예산	2,246,160	0	0	2,246,160
			결산	2,246,160	0	143,000	2,389,160
			증감	0	0	▲143,000	▲143,000

3/7

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
재산조성비		합계	예산	2,846,160	800,000	553,000	4,199,160
			결산	2,846,160	422,000	143,000	3,411,160
			증감	0	378,000	410,000	788,000
	합계		예산	2,846,160	800,000	553,000	4,199,160
			결산	2,846,160	422,000	143,000	3,411,160
			증감	0	378,000	410,000	788,000
	운영비	생계비	예산	1,347,920	0	150,000	1,497,920
			결산	1,347,920	0	104,050	1,451,970
			증감	0	0	45,950	45,950
		수용기관경비	예산	276,500	0	150,000	426,500
			결산	276,500	0	105,000	381,500
			증감	0	0	45,000	45,000
		의료비	예산	100,000	0	0	100,000
			결산	100,000	0	0	100,000
			증감	0	0	0	0
		직업재활비	예산	397,840	1,900,000	3,700,000	5,997,840
			결산	397,840	1,332,500	3,500,160	5,230,500
			증감	0	567,500	199,840	767,340

4/7

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	운영비	특별급식비	예산	58,000	0	60,000	118,000
			결산	58,000	0	43,830	101,830
			증감	0	0	16,170	16,170
사업비		합계	예산	2,180,260	1,900,000	4,060,000	8,140,260
			결산	2,180,260	1,332,500	3,753,040	7,265,800
			증감	0	567,500	306,960	874,460
	교육비	학용품비	예산	0	0	100,000	100,000
			결산	0	0	100,000	100,000
			증감	0	0	0	0
사업비		합계	예산	0	0	100,000	100,000
			결산	0	0	100,000	100,000
			증감	0	0	0	0
	사업비	직업재활 사업비	예산	673,990	0	1,000,000	1,673,990
			결산	673,990	0	566,680	1,240,670
			증감	0	0	433,320	433,320
		사업비	예산	0	1,989,400	0	1,989,400
			결산	0	1,989,400	0	1,989,400
			증감	0	0	0	0

5/7

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	사업비	프로그램 사업비	예산	0	0	4,500,000	4,500,000
			결산	0	0	4,500,292	4,500,292
			증감	0	0	▲292	▲292
		재료 사업비	예산	0	2,495,381	0	2,495,381
			결산	0	1,680,400	0	1,680,400
			증감	0	814,981	0	814,981
		홍보 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	315,000	315,000
			증감	0	0	▲315,000	▲315,000
사업비		합계	예산	673,990	4,484,781	5,500,000	10,658,771
			결산	673,990	3,669,800	5,381,972	9,725,762
			증감	0	814,981	118,028	933,009
	합계		예산	2,854,250	6,384,781	9,660,000	18,899,031
			결산	2,854,250	5,002,300	9,235,012	17,091,562
			증감	0	1,382,481	424,988	1,807,469
	잡지출	잡지출	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	1,000,000	100,000	0	1,100,000
			증감	▲1,000,000	0	0	▲1,000,000

6/7

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
잡지출		합계	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	1,000,000	100,000	0	1,100,000
			증감	▲1,000,000	0	0	▲1,000,000
	합계		예산	0	100,000	0	100,000
			결산	1,000,000	100,000	0	1,100,000
			증감	▲1,000,000	0	0	▲1,000,000
	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0	0
			결산	5,400,460	0	0	5,400,460
			증감	▲5,400,460	0	0	▲5,400,460
예비비 및 기타		합계	예산	0	0	0	0
			결산	5,400,460	0	0	5,400,460
			증감	▲5,400,460	0	0	▲5,400,460
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	5,400,460	0	0	5,400,460
			증감	▲5,400,460	0	0	▲5,400,460
총계			예산	193,365,000	31,601,871	18,629,104	243,595,975
			결산	196,107,280	29,296,408	17,168,227	242,571,915
			증감	▲2,742,280	2,305,463	1,460,877	1,024,060

7/7