순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	사업수입	35,000,000	55,000,000	20,000,000	사무비	인건비	급여	155,007,500	158,131,300	3,123,800
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	199,517,000	209,207,000	9,690,000	사무비	인건비	제수당	23,352,040	21,240,650	▲2,111,390
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	3,360,000	3,360,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴 직적립금	14,129,970	14,183,050	53,080
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	43,430,600	43,430,600	사무비	인건비	사회보험부담 금	16,009,490	15,444,000	▲565,490
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	12,000,000	3,300,000	▲8,700,000	사무비	업무추진비	회의비	100,000	100,000	0
6	이월금	이월금	전년도이월금	5,877,296	5,877,296	0	사무비	운영비	여비	3,200,000	3,835,000	635,000
7	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	6,002,694	6,002,694	0	사무비	운영비	수용비 및 수 수료	5,739,707	12,366,904	6,627,197
8				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	8,160,000	8,110,000	▲50,000
9				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	2,710,000	2,990,000	280,000
10				0	0	0	사무비	운영비	차량비	2,800,000	3,060,000	260,000
11				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	0	743,000	743,000
12				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	0	23,510,500	23,510,500
13				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	8,500,000	26,407,000	17,907,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	2,948,000	6,128,000	3,180,000

예산총괄표

공문제출번호:

C84852018000039

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순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	사업비	운영비	생계비	100,000	100,000	0
16				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	1,100,000	800,000	▲300,000
17				0	0	0	사업비	운영비	의료비	100,000	100,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	직업재활비	6,600,000	6,214,300	▲385,700
19				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	200,000	200,000	0
20				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사 업비	2,700,000	2,000,000	▲700,000
21				0	0	0	사업비	사업비	사업비	0	2,473,603	2,473,603
22				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사 업비	0	4,500,000	4,500,000
23				0	0	0	사업비	사업비	재료 사업비	3,620,000	8,750,000	5,130,000
24				0	0	0	사업비	사업비	홍보 사업비	1,000,000	1,000,000	0
25				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	40	110,040	110,000
26				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	3,680,243	3,680,243	0
세입 합계				261,756,990	326,177,590	64,420,600	세출합계			261,756,990	326,177,590	64,420,600

(단위: 원)

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